1. จัดหา Supplier รายใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคา คุณภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
2. จัดซื้อ/จัดหา สินค้าหรือบริการ ให้มีคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ กำหนดไว้
3. ประสานงาน เจรราต่อรองราคาสินค้าหรือบริการ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้ และได้คุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานทกำหนดไว
4. ดูแลและควบคุมการขนส่ง ระยะเวลาการส่งให้มีความถูกต้อง ครบจำนวน ถูกเวลา และสถานที่ที่กำหนด
5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งหมด เช่น PR PO Quotation Ex-form เอกสารวางบิลทั้งหมด
6. จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อทั้งหมดให้มีระเบียบเรียบร้อย และพร้อมที่จะใช้งานเสมอ
7. เปรียบเทียบราคาสิ้นคา หรือบริการ จาก Supplier หลายๆแหล่ง เพื่อให้ได้ราคาทเหมาะสม หรือลดต้นทุนของบริษัทฯ
8. กรณีที่สิ้นค้า หรือบริการไม่เป็นไปตามที่ตกลง ชำรุด สูญหาย หรือไม่เป็นไปตามระบุในสัญญา ดำเนินการประสานงานกับ Supplier ในการแก้ไข ส่งคืน หรือส่งเคลม
9. จดทำใบเสนอราคาในการขายสินค้าให้กับคู่ค้า
10. ดูแลและควบคมุการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน รวมไปถึงสต๊อคสินค้า รายการคงเหลือตางๆ
11.จัดการและดูแลข้อมูลผู้ขาย (Suppliers / Vendors)
12.ประสานงานกับหน่วยงานทร่กี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองค์กร