ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินจากลูกค้า การจัดการเอกสาร และการสนับสนุนงานภายในทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้:
งานด้านการรับชำระเงิน
• ตรวจสอบและบันทึกการ Reconcile รายวันของบัญชีที่ลูกค้าชำระค่างวดจากทุกช่องทางตามขั้นตอนที่กำหนด
• ตรวจสอบรายการ Unmatch และดำเนินการให้สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง
• ออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับยอดเงินที่ได้รับจริง
งานด้านเอกสารและระบบบัญชี
• ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และใบลดหนี้ให้ลูกค้าในกรณี Manual
• แก้ไขใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลังในกรณีที่ระบบออกไม่ถูกต้อง
• ออกเอกสารใบลดหนี้และตรวจสอบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเก่า
งานด้านการคืนเงินและการจัดการข้อร้องเรียน
• ดำเนินการ Reverse / Repost / คืนเงินให้ลูกค้าตามขั้นตอน
• นำเช็คเข้าบัญชี เช่น กรณีเงินประกัน
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา
งานสนับสนุนและรายงาน
• จัดทำรายงานและสนับสนุนงานต่าง ๆ ภายในทีม
• จัดทำหนังสือยืนยันยอดหนี้ให้กับลูกค้า
• จัดทำรายงานใบลดหนี้เพื่อออกจากรายงานภาษีขาย (ภพ.30)