1. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าในประเทศ ทั้งสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เพื่อขอใบเสนอราคา ระยะเวลาการผลิต เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. จัดทำ PO ตามใบเสนอราคา โดยดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน โปรแกรม ERP (AX) และแผนงานที่วางไว้ อย่างครบถ้วน
3. ติอต่อประสานงานกับคู่ค้าในการรับ-ส่งทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามการสั่งซื้อ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารรับ-ส่งที่เกี่ยวข้อง
4. นำส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้า พร้อมรูปภาพและวีดีโอประกอบ ให้กับคู่ค้าแต่ละรายที่ตนรับผิดชอบดูแล
5. ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดทำเอกสารตั้งเบิก (ค่าสินค้า, ค่าแรง) ประสานงานแผนกบัญชีการเงินเพื่อติดตามการชำระเงินจนจบกระบวนการ
7. บันทึกข้อมูลการทำงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา