

1.ตรวจสอบและดำเนินการใบแจ้งหนี้ของผู้ขายให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2.จัดเตรียมและดำเนินการทำธุรกรรมการชำระเงิน รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคารและเช็ค
3.กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ให้ตรงกับรายการเดินบัญชีธนาคารและรายงานทางการเงิน
4.ดูแลบันทึกข้อมูลของซัพพลายเออร์ให้ถูกต้องและรับรองการชำระเงินตรงเวลา
5.ทำงานร่วมกับทีมภายในเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของใบแจ้งหนี้ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี
6.สนับสนุนกระบวนการปิดบัญชีสิ้นเดือนและสิ้นปีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้