
- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย
- คัดเลือก Supplier รายใหม่ เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
- ดําเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ
- จัดเก็บบันทึกประวัติของ Supplier
- วางแผนและประเมิน Supplier ประจำปี
- ทบทวนPurchase Request จากผู้ร้องขอ
- ออกเอกสาร Purchase Order
- ทบทวนใบเสนอราคาจาก Supplier
- ทวนสอบ วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ส่งมอบ
- บันทึกประวัติปัญหาที่เกิดจาก Supplier
- ประสานงานกับ Supplier ดําเนินการจัดซื้อ
- ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี
- ติดตามผลการสงมอบวัตถุดิบ
- นำเสนอผู้จัดการเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อ