1) หาแหล่งผู้ขายรายใหม่ ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมทำการเปรียบเทียบราคา และ Spec สินค้า
2) ติดตามใบขอซื้อเพื่อส่งขออนุมัติ ติดตามใบกำกับภาษีกับผู้ขาย บันทึกการรับสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์และนำส่ง Invoice ไปให้แผนกบัญชี
3) ทำการออกใบสั่งซื้อแลส่งเอกสารทำการอนุมัติ
4) ติดตามผลการประเมิน Vendor ของผลิตภัณฑ์นำเข้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและทำการสรุปผลการประเมิน Vendor รายปี