
นวัตกรรมประปาเพื่อชุมชน
1.งานตรวจสอบภายใน
1.1. ประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบ
1.2. ตรวจสอบการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรได้รับประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การจัดระบบงาน/วิธีปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ มีความถูกต้องตามข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน วิธีการที่กำหนดจากภายในและภายนอกองค์กร
1.3. ตรวจสอบ ประเมินผลและติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การเงิน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อผลักดันเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
1.4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้กับหน่วยรับตรวจ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ที่ตรวจพบของหน่วยรับตรวจ
2.งานวางระบบการควบคุมภายใน
2.1. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
2.2. วางแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเสนอต่อผู้บริหาร
2.3. ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เช่น การจัดทำนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.4. จัดทำรายงานสรุปผลการปรับปรุงพร้อมทั้งระบุสถานะงาน ณ ปัจจุบัน เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
3.การบริหารความเสี่ยง
3.1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงาน Incident report
3.2. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามกิจกรรมหลักที่สำคัญของบริษัท
3.3. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้กำหนดตัวชี้วัดผลการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปี การวางระบบงานควบคุมภายใน และ/หรือ แผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท และหน่วยงานภายใน
3.4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานให้เป็นไปตามแผนการควบคุมภายใน และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยง
3.5. จัดทำบันทึก เอกสาร และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ